2021年度

泉州市福建省泉州第一中學部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

第一部分 單位概況 ................................4

一、單位主要職責 .................................4

二、部門決算單位基本情況 .........................4

三、單位主要工作總結..............................4

第二部分 2021年度部門決算表 .....................15

一、收入支出決算總表 ............................15

二、收入決算表 ..................................16

三、支出決算表 ..................................17

四、財政撥款收入支出決算總表 ....................19

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 ..............21

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表.............22

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表...25

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ........26

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表.............27

第三部分 2021年度部門決算情況說明 ...............27

一、收入支出決算總體情況說明 ....................29

二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.........31

三、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 ......31.

四、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明.....31

五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.....31

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 ..............................................32

七、預算績效情況說明.............................33

八、其他重要事項情況說明.........................34第四部分 名詞解釋 ...............................35

第五部分 附件 ...................................37

 

 

 

 

第一部分 單位概況

 

一、單位主要職責

福建省泉州第一中學部門的主要職責是：圍繞“一校兩區”新格局，以創建首批省普通高中改革發展示范學校為抓手，在教育信息化開放辦學，體藝特色辦學等工作方面提供更多優質服務。重點抓好以下工作：

（一）學校文化：加強文化傳播。

（二）德育：增強安全與法制教育成效。

（三）課程、教學與科研：精心設計品牌課程。

（四）教師發展：實施名師培養工程。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構成看，本單位包括1個內設機構，其中：列入2021年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

三、單位主要工作總結

2021年，福建省泉州第一中學單位主要任務是：進一步深化教育教學改革，加強教師隊伍的建設，牢固樹立“以人為本、個性發展、全面發展”的辦學理念，辦人民滿意的教育，培養符合知識經濟、信息時代的高素質世界公民，在全面實施素質教育和高中新課程改革方面發揮示范輻射作用。圍繞上述任務，重點完成了以下工作：

(一)加強黨建，嚴實相濟，積極發揮核心引領作用

我校黨委將黨的教育方針全面貫徹到學校工作的各個關鍵環節，以“大黨建思維”推動黨建融合學校教育教學工作。

我校以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，發揮黨組織戰斗堡壘和黨員先鋒模范作用，深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育和黨史學習教育活動，加強黨員隊伍建設，推進育人模式改革，落實立德樹人根本任務，以高質量的黨建推動學校高質量的發展。探索校園文化建設與思政教育研究有機融合，成立“思政研究中心”，集結文、史、思政教師隊伍，深化思政教育工作，開發融合黨史、國史、地方史、校史于一體的精品思政課程、課程思政體系，推動課程思政建設；建立年段黨支部負責制，把黨組織建到教育教學一線，拓展黨組織覆蓋面，給黨員教師搭平臺、交任務、壓擔子，精準聚焦發力；充分挖掘學校得天獨厚的紅色資源優勢，還原閩浙贛、閩粵贛黨組織負責人勝利會師的歷史，打造集黨史、國史、省史、本地史于一體的梅石黨建基地；以“青馬工程”為依托，發揮“黨建帶團建”的示范引領作用，開展形式多元、內容豐富的團、隊活動，在學習中強化黨史認知。2021年中共泉州第一中學委員會獲得市級“先進基層黨組織”榮譽稱號，黨建項目《融合黨建帶團建 立德樹人守初心》獲泉州市黨建工作重點項目立項。

（二）積極引導，促進發展，著力打造優秀教師團隊

學校堅持以師德教育為根基，以專業發展為主線，以尊重關愛為前提，以考核評價為促動，以服務學生、發展事業為目的，立足校本，創新機制，努力構筑師資人才高地。

1、繼續加強師德師風建設。根據上級主管部門統一部署，我校結合實際完善、落實《泉州第一中學師德專題教育實施方案》，努力建立、健全師德建設的長效機制。通過集中學習和分散學習相結合的方式，以專題學習（泉州一中新入職教師期初培訓會，2021年8月；泉州一中新入職教師座談會，2021年10月等）”、交流討論（“精研深耕 減負增效——2021～2022學年第一學期年段長、教研組長、備課組長工作會”，2021年8月；“分享成功經驗 引領青年成長——2021年泉州一中校本培訓之‘梅石教師論壇’”，2021年9月等）、講座講堂（“新教師入職宣誓暨杰出人民教師事跡報告”活動，2021年9月；教育懲戒措施解讀專場講座，2021年10月等）、集中宣講等形式，因地制宜開展師德系列文件再學習，讓教師明確師德規范，對照標準找差距，不斷規范自己的從教行為。

2、努力促進教師專業成長。通過組織開展“崗位練兵競賽”、“優質課評選”等活動，以賽促學、以賽促研、以賽促教，有力促進教師熟練掌握教學技能、提升教育教學能力，實現隊伍建設及教科研推優的層次化、規范化、制度化。2021年，我校教師在各項教師技能大賽中繼續高奏凱歌，獲教育部、省、市一等獎人數在全市名列前茅：2021年泉州市中小學教師教學技能暨崗位練兵競賽活動中，曾桂林、吳秋蘭、余惟妮、張錦芳獲一等獎；吳秋蘭、曾桂林、余惟妮分獲獲省賽第三、四、六名；2021年福建省中小學優質課評選活動中，陳穎、林欣穎、劉宇勛、康思婷獲評省優質課；另有方靜老師獲泉州市中小學班主任基本功展示交流活動初中組特等獎，洪倩儀、黃少嶸老師獲評省級“基礎教育精品課”等。與此同時，學校組織教師積極參與課題研究，近兩學年學校新增省級課題12項、市級課題17項；8項市級課題結題；目前共有21項省級、19項市級課題仍在有條不紊地進行中。這些成果充分體現了我校近年不斷優化教學過程、深化教學改革，教育科研與教研實驗相結合的顯著成效。

（三）突出主線，拓寬途徑，切實加強德育工作實效

學校德育工作繼續本著“堅持與完善，突破與創新”的思路，以促進學生個性發展、全面發展、健康成長為目標，積極構建五育并舉的“梅石”育人模式，豐富德育內容，追求德育實效。

1、強化德育隊伍建設。學校深化推進“泉州一中學生成長導師制”，使全員育人落到實處；加大對青年班主任培養工作，完善新老班主任結對子制度；繼續完善和細化班主任量化考核機制，積極探索班級管理工作的新途徑、新方法，使得班主任隊伍素質躍進一層。過去一年，學校開展了以第五屆青年班主任成長論壇為主體的系列班主任培訓活動，受到了上級的充分認可，獲得多項個人和集體榮譽表彰。其中，我校少先大隊獲評2021年度“福建省優秀少先大隊”。

2、推進主題實踐活動。學校以重要節慶為契機，以主題活動為載體，努力創新活動形式，積極開展實踐教育。2021年，我校先后開展了“我們的節日——春節元宵節清明節端午節”系列活動、“學雷鋒 見行動”為主題的學雷鋒系列活動、 “關愛自然，美化環境”植樹節環保志愿服務活動、 “紀念五四運動”“慶祝六一”等系列團隊活動、“請黨放心、強國有我” 隊會課、“傳承傳統文化，爭做非遺傳人——2021年泉州一中暑期教育實踐活動”、梅石黨建基地黨史學習少年團校主題實踐課等；組織高、初三畢業班進行百日誓師活動，激勵中高考備戰；團委學生會組織“吶喊青春?筑夢前行”為畢業班學長學姐們喊樓加油活動；“恰同學少年，追夢正當時——2021屆初三畢業典禮”“星光不問趕路者 韶華不負追夢人——2021屆高三畢業典禮”等。

3、打造“思政+社團”融合載體。根據文明校園評估要求，我校建立學校少年宮（主要是社團組織），發動50余位教師報名擔任少年宮指導老師，總共開設了56個活動項目（學府校區25個，東海校區31個），內容涵蓋德智體美勞等五個方面。這些活動項目（如：國旗護衛隊和軍事社：放眼全球，心系祖國；天文社：仰望星空 腳踏實地等），強化了學校大思政建設工作，既銜接了學校的課內外教育、拓寬了學校的育人渠道，豐富了學生的課余生活，又提升了泉州一中的辦學水平，促進了學校教育工作和育人質量的總體提升，是我校貫徹落實“五項管理”工作和“雙減政策”，積極實施大思政工程的具體舉措。

（四）優化管理，提升質量，積極推進教育教學改革

學校的教育教學堅持以課堂教學改革為中心，加強教學過程管理；以提高教育教學質量為目的，加強課程課題研究。重實際、抓實事、求實效，推進學校文化、課程實施、人才培養諸方面的內涵發展。

1、加強兩新教學研究。學校圍繞“兩新”（新課程、新教材）改革，關注核心素養指引下的教學教研的研究。多次邀請省內外教育專家、福建省學科帶頭人、泉州市優秀教師蒞校開設專題講座；組織教研組骨干教師解讀，邀請課改先行區專家開設講座，并進一步加強“雙新”實施后的教學視導力度。學校遴選一批“兩新”實施教學范例和示范教師，介紹、推廣教學經驗，持續優化教學管理，循序漸進開展“雙新”的教學和評價的創新實踐，逐步形成學校新課程新教材實施的總體經驗、管理機制和各學科教學實踐研究成果。

2、加強畢業班工作指導。我校將畢業班工作放在教學首要位置，多次組織相關人員召開專題會議，研究安排畢業班工作。行政領導經常性到年段聽課、聽取老師意見，召開畢業班教師座談會、考試質量分析會，做到資源共享、信息互通，分析總結、不斷改進。學校堅持面向全體學生，大力推進素質教育，著力提升全體學生的基礎學業成績，重點抓好畢業班工作。2021屆高考繼續保持大面積豐收的傳統優勢：本科上線率97.88%；2021屆中考，實現“一校兩區”初中教育教學質量穩定提升。與此同時，非畢業班各項成績亦不斷提高：我市2021～2022學年度上學期期末高中教學質量監測，高一年級總分、單科均名列全市前茅；高二年級多數科目亦取得遠超起點的巨大進步。

3、推進學科競賽建設。學校組建五大奧賽學科興趣小組，選拔優秀學生入圍，成立競賽教練組專門指導。2020年CCF非專業級軟件能力認證復賽25人獲獎（其中省一5人），2020年中學生計算思維能力（信息學）競賽21人獲獎（其中市一2人），獲獎總數均位于全市前列；2021年全國高中數學聯賽福建賽區，毛一川、王培凌獲得一等獎；2021年第35屆中國化學奧林匹克（初賽），林靖淇、楊梓煜獲得一等獎；全國青少年信息學奧林匹克聯賽（NOIP2021），邱俊凱、林子煬、劉為華獲得一等獎；物理、生物學競賽，亦有多人次獲市一等獎以上（其中省二共計4人次）。

4、多元方式培育人才。學校繼續完善行之有效的“梅石育人模式”，構建涵蓋基礎型、拓展型、研究型三個層級的課程體系，設置天文觀測、智能機器人等百余門校本課程和模聯社、航模社等數十個學生社團；第二外語課程、國際課程以及青少年數學英才培養課程等，正積極有序地開展；分層走班教學實施，“大數據中心”等，已有條不紊地推動，在提高學生六大核心素養的同時，也實現“學有所長，習有其精”，助力學生“自我實現”的目標達成。值得一提的是，在科技創新上，近年我校屢獲佳績：在第五屆泉州市青少年機器人競賽中，初、高中代表隊雙雙奪冠；在第三十五屆福建省青少年科技創新大賽， 我校獲得2金2銀1銅，1項推薦參加全國總決賽，成績名列全省前茅；在第十八屆泉州市青少年科技創新大賽中，我校共有11個項目23名學生獲獎（其中6個項目10名學生獲一等獎），獲獎總項目數和獲獎總人數均居全市第一。

此外，在藝術類、體育類等省、市比賽中，我校集體、個人獎獲達近百人（項）次：在2021年泉州市中小學藝術節比賽中，我校藝術團參演的合唱、舞蹈、朗誦三個項目均獲得一等獎；在第五屆福建省校園微拍大賽中，丁晨虹、丁杉昵的作品《我眼中的“晉江經驗”》榮獲高中組攝影寫作類銀獎；在第八屆中國(南京)啦啦操公開賽（國際賽），我校獲公開組大集體花球自選動作獲季軍；2020～2021全國啦啦操聯賽總決賽，獲俱樂部少年乙組大集體花球自選動作第三名；2021年福建省中學學生聯賽啦啦操錦標賽，獲初中組團體一等獎，集體花球自選動作第一名。過去一年，在省青少年校園足球優秀選手選拔測試、省定向越野比賽、省示范性高中建設學校攀巖展示活動、網球展示活動中，學校各參賽隊均取得不俗的成績。

（五）提升服務，加強安防，攜手共創平安和諧校園

1、美化校園環境，改善辦學條件。我校重視校園的綠化、美化工作，上一學期已完成有關項目46個，包括對學府校區進行綠化增補，積極推進垃圾分類、增補垃圾分類設備等。過去一年，學校完成兩校區理化生探究實驗室建設、通用技術實驗室設備購置、實驗室通風設施建設及各實驗室儀器購置、教學終端購置等。學府校區，已為每學科備課組長配備一臺辦公電腦，為每個年段配備試卷掃描儀，并在綜合樓、電教樓新增8個數字廣播節點，新建7間自習輔導室等。東海校區，積極聯系施工單位對建筑使用過程中出現的問題進行排查和修繕，維修地下室汽車擋車板和指示牌，完成泉州書畫院建設，完善校園道路指示牌，增補了監控設備和投光燈，改善了運動場、路燈偏暗的問題，完成東海校區大數據中心、常態錄播教室和網球場建設工作，完成教師餐廳搬遷前期場地整理工作，并已進入方案設計階段等。

2、抓好衛生管理，做好疫情防控。認真貫徹執行《學校衛生工作條例》，抓好學校衛生管理工作，抓好常態化疫情防控工作，抓好學生常見病、傳染病、流行性疾病的預防，確保師生的身體健康。后勤口每學期初檢查校園用水設施及衛生情況，對二次供水設施設備維護檢修并進行消毒；每學期均對食堂從業人員開展專題培訓〔現有三家食堂餐飲服務食品安全等級達到一“A”二“B”等級，并已建設兩間明廚亮灶和一間食品檢測室（東海校區）〕，并定期進行校園消毒。醫務室結合季節特點進行衛生知識宣傳，配合做好初三體育中考、高三高考體檢等工作；密切注意傳染病發病的動向，做到三早即早發現、早隔離、早治療。

面對復雜多變的疫情形勢，我校繼續嚴格抗疫要求，守護師生健康安全。切實落實“網格化”“人盯人”防控體系，嚴格執行“日報告”“零報告”制度；定期組織全體師生員工（含物業等后勤工作人員）開展核酸檢測，積極推動第三針疫苗接種等。學校實行校園相對封閉管理：校外無關人員一律不準進校門；所有人員進出學校一律由正大門進入；進校人員必須配合安保人員做好體溫測量工作，凡未佩戴口罩及出現發熱癥狀的人員一律不準進入校園，嚴格落實進入校門核驗身份、登記、測溫、查驗八閩健康碼等制度，并繼續修訂完善應急預案，開展應急處置演練：2021年11月30日，我校在東海校區開展常態化疫情防控應急演練活動，促進校園防控和救治工作的科學化、標準化、程序化，切實守護師生健康安全。

3、構建“安全”文化，推進平安建設。學校建立健全“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”責任體系，強化“紅線”意識，深化“平安”創建，構建“安全”文化。我校把解決影響學校、師生安全穩定的問題作為工作重點，嚴格按學校安檢工作專項整治的內容，逐項認真進行排查和整治，切實消除影響學校安全穩定的因素和隱患，加強校園及周邊治安綜合治理，確保學校和師生生命財產安全。學校定期對各種安全設備進行檢查維護，以處室、年段為單位每月開展隱患排查行動；利用“突發事件應急疏散系統”，定期組織應急疏散演練。與此同時，我校利用各種宣傳日、紀念日等關鍵時間點，開展形式多樣的安全教育活動，并通過組織召開家長會、每周群發周末安全提醒、《致家長的一封信》等，向廣大家長宣傳安全知識和監護責任。過去一年，師生無重大刑事案件，無重大責任事故，無嚴重違紀違法案件，學校學習、工作秩序井然。

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

收入支出決算總表
		公開01表
單位：福建省泉州第一中學		單位：萬元
收入		支出
項目	決算數	項目(按支出功能分類)	決算數
一、一般公共預算財政撥款收入	11,072.51	一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算財政撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經營預算財政撥款收入		三、國防支出
四、上級補助收入		四、公共安全支出
五、事業收入	713.72	五、教育支出	11,074.26
六、經營收入		六、科學技術支出
七、附屬單位上繳收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
八、其他收入	180.52	八、社會保障和就業支出	572.64
		九、衛生健康支出	468.20
		十、節能環保支出	5.00
		十一、城鄉社區支出
		十二、農林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業服務業等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、國有資本經營預算支出
		二十二、災害防治及應急管理支出
		二十三、其他支出	478.38
		二十四、債務還本支出
		二十五、債務付息支出
		二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計	11,966.75	本年支出合計	12,598.49
使用非財政撥款結余		結余分配
年初結轉和結余	748.57	年末結轉和結余	116.83
總計	12,715.32	總計	12,715.32

注：1. 本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。

2. 本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

二、收入決算表

收入決算表
										公開02表
單位：福建省泉州第一中學									單位：萬元
項目				本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	合計	11,966.75	11,072.51		713.72			180.52
205			教育支出	10,445.53	9,551.29		713.72			180.52
20502			普通教育	10,031.46	9,137.22		713.72			180.52
2050204			高中教育	9,568.34	8,678.10		713.72			176.52
2050299			其他普通教育支出	463.12	459.12					4.00
20509			教育費附加安排的支出	414.07	414.07
2050904			城市中小學教學設施	284.40	284.40
2050999			其他教育費附加安排的支出	129.67	129.67
208			社會保障和就業支出	572.64	572.64
20805			行政事業單位養老支出	572.64	572.64
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	572.64	572.64
210			衛生健康支出	468.20	468.20
21011			行政事業單位醫療	468.20	468.20
2101102			事業單位醫療	468.20	468.20
211			節能環保支出	5.00	5.00
21110			能源節約利用	5.00	5.00
2111001			能源節約利用	5.00	5.00
229			其他支出	475.38	475.38
22999			其他支出	475.38	475.38
2299999			其他支出	475.38	475.38

注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

三、支出決算表

支出決算表
公開03表
單位：福建省泉州第一中學								單位：萬元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	合計	12,598.49	8,615.92	3,982.56
205			教育支出	11,074.26	7,641.70	3,432.55
20502			普通教育	10,316.47	7,641.70	2,674.76
2050204			高中教育	9,824.23	7,641.70	2,182.52
2050299			其他普通教育支出	492.24		492.24
20509			教育費附加安排的支出	757.79		757.79
2050903			城市中小學校舍建設	221.42		221.42
2050904			城市中小學教學設施	406.70		406.70
2050999			其他教育費附加安排的支出	129.67		129.67
208			社會保障和就業支出	572.64	536.57	36.07
20805			行政事業單位養老支出	572.64	536.57	36.07
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	572.64	536.57	36.07
210			衛生健康支出	468.20	437.65	30.55
21011			行政事業單位醫療	468.20	437.65	30.55
2101102			事業單位醫療	468.20	437.65	30.55
211			節能環保支出	5.00		5.00
21110			能源節約利用	5.00		5.00
2111001			能源節約利用	5.00		5.00
229			其他支出	478.38		478.38
22960			彩票公益金安排的支出	3.00		3.00
2296003			用于體育事業的彩票公益金支出	3.00		3.00
22999			其他支出	475.38		475.38
2299999			其他支出	475.38		475.38
205			教育支出	11,074.26	7,641.70	3,432.55

注：本表反映單位本年度各項支出情況。

四、財政撥款收入支出決算總表

財政撥款收入支出決算總表
						公開04表
單位：福建省泉州第一中學							單位：萬元
收     入			支     出
項    目	金額		項目（按功能分類）		合計		一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營財政撥款
一、一般公共預算財政撥款	11,072.51		一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算財政撥款			二、外交支出
三、國有資本經營預算財政撥款			三、國防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出		9,984.14		9,984.14
			六、科學技術支出
			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會保障和就業支出		572.64		572.64
			九、衛生健康支出		468.20		468.20
			十、節能環保支出		5.00		5.00
			十一、城鄉社區支出
			十二、農林水支出
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業服務業等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、國有資本經營預算支出
			二十二、災害防治及應急管理支出
			二十三、其他支出		478.38		475.38	3.00
			二十四、債務還本支出
			二十五、債務付息支出
			二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計	11,072.51		本年支出合計		11,508.36		11,505.36	3.00
年初財政撥款結轉和結余	531.41		年末財政撥款結轉和結余		95.55		95.55
一般公共預算財政撥款	528.41
政府性基金預算財政撥款	3.00
國有資本經營預算財政撥款
總計	11,603.92		總計		11,603.92		11,600.92	3.00

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
單位：福建省泉州第一中學				單位：萬元
人員經費			公用經費
經濟分類科目 編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目 編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目 編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	7,033.42	302	商品和服務支出	744.74	30703	國內債務發行費用
30101	基本工資	2,016.31	30201	辦公費	27.94	30704	國外債務發行費用
30102	津貼補貼	1,338.10	30202	印刷費	15.88	310	資本性支出	14.26
30103	獎金	66.99	30203	咨詢費		31001	房屋建筑物購建
30106	伙食補助費		30204	手續費		31002	辦公設備購置	0.76
30107	績效工資	1,580.74	30205	水費	76.13	31003	專公設備購置	1.37
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	700.98	30206	電費	135.89	31005	基礎設施建設
30109	職業年金繳費		30207	郵電費	7.22	31006	大型修繕設
30110	職工基本醫療保險繳費	392.39	30208	取暖費		31007	大型修繕	1.37
30111	公務員醫療補助繳費		30209	物業管理費	59.15	31008	信息網絡及軟件購置更新
30112	其他社會保障繳費	71.26	30211	差旅費		31009	物資儲備
30113	住房公積金	476.48	30212	因公出國（境）費用		31010	土地補償
30114	醫療費		30213	維修（護）費	115.68	31011	安置補助
30199	其他工資福利支出	390.16	30214	租賃費	34.49	31012	地上附著物和青苗補償
303	對個人和家庭的補助	405.22	30215	會議費		31013	拆遷補償
30301	離休費		30216	培訓費	43.74	31019	公務用車購置
30302	退休費		30217	公務接待費		31021	其他交通工具購置
30303	退職（役）費		30218	專用材料費	75.25	31022	文物和陳列品購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31099	其他資本性支出	10.77
30305	生活補助	12.30	30225	專用燃料費		312	對企業補助
30306	救濟費		30226	勞務費	10.31	31201	資本金注入
30307	醫療費補助		30227	委托業務費	4.37	31203	政府投資基金股權投資
30308	助學金		30228	工會經費	58.93	31204	費用補貼
30309	獎勵金		30229	福利費		31205	利息補貼
30310	個人農業生產補貼		30231	公務用車運行維護費	3.01	31299	其他對企業補助
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用		399	其他支出
30399	其他對個人和家庭的補助	392.92	30240	稅金及附加費用		39906	贈與
			30299	其他商品和服務支出	76.73	39907	國家賠償費用支出
			307	債務利息及費用支出		39908	對民間非盈利組織和群眾性自治組織補貼
			30701	國內債務利息		39999	其他支出
			30702	國務債務利息
人員經費合計		7,438.64	公用經費合計					759.00

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
單位：福建省泉州第一中學								單位：萬元
項目				年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼			科目名稱			小計	基本支出	項目支出
類	款	項	欄次	1	4	7	8	11	12
			合計
229	其他支出	3.00		3.00				3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00				3.00
2296003	用于體育事業的彩票公益金支出	3.00		3.00				3.00

注：1. 本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

2. 沒有政府性基金撥款支出的部門請公開空表，并說明“本單位2021年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支”。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年本單位年初結轉和結余748.57萬元，使用非財政撥款結余0.00萬元，本年收入11,966.75萬元，本年支出12,598.49萬元，結余分配0.00萬元，年末結轉和結余116.83萬元。

（一）2021年收入11,966.75萬元，比上年決算數增加909.92萬元，增長8.23％，具體情況如下：

1. 一般公共預算財政撥款收入11,072.51萬元。

2. 政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元。

3. 國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元。

4. 上級補助收入0.00萬元。

5. 事業收入713.72萬元。

6. 經營收入0.00萬元。

7.附屬單位上繳收入0.00萬元。

8.其他收入180.52萬元。

（二）2021年支出12,598.49萬元，比上年決算數增加1815.68萬元，增長16.84％，具體情況如下：

1.基本支出8,615.92萬元。其中，人員經費7,592.24萬元，公用經費1,023.69萬元。

2.項目支出3,982.56萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經營支出0.00萬元。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

2021年一般公共預算撥款支出11,505.36萬元，比上年決算數增加1925.13萬元，增長20.09%，具體情況如下：

（一）2050204高中教育8737.81萬元，較上年決算數增加865.75萬元，增長11.00%。主要原因是教職員工人數增加。

（二）2050299其他普通教育支出488.53萬元，較上年決算數增加243.867萬元，增長99.67%。主要原因是教職員工人數增加。

（三）2050903城市中小學校舍建設221.42萬元，較上年決算數增加196.84萬元，增長800.81%。主要原因是項目執行進度加快。

（四）2050904城市中小學教學設施406.7萬元，較上年決算數減少14.91萬元，減少3.54%。主要原因是項目金額減少。

（五）2050999其他教育費附加安排的支出129.67萬元，較上年決算數增加124.67萬元，增加2493.40%。主要原因是項目增加。

（六）2059999其他教育支出0萬元，較上年決算數減少34.84萬元，減少100%。主要原因是項目減少。

（七）2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出572.64萬元，較上年決算數增加41.52萬元，增加7.82%。主要原因是教職員工人數增加。

（八）2080506機關事業單位職業年金繳費支出0萬元，較上年決算數減少31.11萬元，減少100%。主要原因是無職業年金補繳。

（九）2101102事業單位醫療468.2萬元，較上年決算數增加52.95萬元，增加12.75%。主要原因是教職員工人數增加。

（十）2111001能源節約利用5萬元，較上年決算數增加5萬元，增加100%。主要原因是項目增加。

（十一）2299999其他支出475.38萬元，較上年決算數增加475.38萬元，增加100%。主要原因是教職員工人數增加。

三、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度政府性基金支出3.00萬元，比上年決算數增加3萬元，增長100%，具體情況如下：

（一）2296003用于體育事業的彩票公益金支出3萬元，較2020年決算數增加3萬元，增長100%。主要原因是政府性基金項目增加。

四、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出8,197.64萬元，其中：

（一）人員經費7,438.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費759.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

六、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出3.01萬元，比本年預算的8萬元下降62.38%。主要原因是嚴格管控公務接待，嚴格管控公務用車。具體情況如下：
  （一）因公出國（境）費支出0.00萬元，比本年預算的0萬元下降0%。全年安排本部門組織的出國團組0個，參加其他部門出國團組0個；全年因公出國（境）累計0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出3.01萬元，比本年預算的6萬元下降49.83%，主要是嚴格管控公務用車。其中：

公務用車購置費支出0.00萬元，比本年預算的0萬元下降0%，2021年公務用車購置0輛。

公務用車運行費支出3.01萬元，比本年預算的6萬元下降49.83%，主要是嚴格管控公務用車。截至2021年12月31日，本部門公務用車保有量為1輛。

  （三）公務接待費支出0.00萬元，比本年預算的0萬元下降0%。主要是嚴格管控公務接待費，累計接待0批次、0人次。

七、預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，本單位組織對2021年度1個項目實施單位自評，分別是經常性專項項目，涉及財政撥款資金共計936.50萬元。（《項目支出績效自評表》詳見附件一）

對1個項目實施部門評價，分別是經常性專項項目，涉及財政撥款資金共計936.50萬元，評價結果等次為“優”“良”“中”“差”的項目分別是1個、0個、0個、0個。（《項目支出績效評價報告》詳見附件二）

八、其他重要事項說明

（一）機關運行經費

本單位為事業單位沒有機關運行經費。

（二）政府采購情況

本單位2021年度政府采購支出總額271.81萬元，其中：政府采購貨物支出271.81萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

 

（三）國有資產占用使用情況

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：副部（?。┘壱陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是校車；單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、一般公共預算財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市級單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第五部分 附件

一、《項目支出績效自評表》

泉州市專項資金績效自評表
（2021年度）
專項名稱			經常性專項			部門預算功能科目		2050204
單位名稱			福建省泉州第一中學			單位編碼		411008
財政資金安排和使用情況	資金結構 （萬元）		專項資金預算安排、支出情況				項目單位實際支出情況（匯總全市項目單位情況）
			年初部門預算安排金額（含歷年結余結轉）①	年中調整 金額②	年度撥付 金額 ③	本年度結余金額 ④=①＋②-③	實際到位 金額 ⑤	實際支出 金額 ⑥	本年度結余金額 ⑦	結余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合　計		951.29	0.00	0.00	951.29	1201.29	936.50	14.79	1.23
	財政資金小計		951.29	0.00	0.00	951.29	1201.29	936.50	14.79	1.23
	①中央財政資金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省財政資金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方財政資金		951.29	0.00	0.00	951.29	951.29	936.50	14.79	1.55
	④歷年結余資金		0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
	其他資金小計		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 總體 目標 完成 情況	預期目標					目標實際完成情況
	按時發放文明校園、平安校園獎金，保障教學設施設備的正常運行，維護校舍安全，保障教學活動正常進行。					完成按時發放文明校園、平安校園獎金，保障教學設施設備的正常運行的目標，維護校舍安全，保障教學活動正常進行。
年度 績效 指標 完成 情況	一級 指標	二級 指標	三級指標	指標解釋		評分標準	績效目標值	實際完成值	指標分值	得分
	產出指標	成本指標	資金使用率	1指標出處:指標庫 2具體內容:已使用資金占下達資金的百分比 3上年度數值:100 4計算方法:當年預算對應的實際支出數/當年預算到位數×100%		當年預算對應的實際支出數/當年預算到位數×100%	90.00	98.45	20	20
		數量指標	創建平安校園人員人均支出	1指標出處:自制指標 2具體內容:創建平安校園人員人均支出 3上年度數值:無 4計算方法:人均人員支出=人員總支出/實際在職人數		人均人員支出=人員總支出/實際在職人數	5000.00	12640	10	10
			創建文明校園人員人均支出	1指標出處:自制 2具體內容:創建文明校園人員人均支出 3上年度數值:無 4計算方法:人均人員支出=人員總支出/實際在職人數		人均人員支出=人員總支出/實際在職人數	5000.00	19160	10	10
			退休黨員活動次數	1指標出處:退休黨員活動次數 2具體內容:退休黨員活動次數 3上年度數值:無 4計算方法:退休黨員活動次數		退休黨員活動次數	1.00	2	10	10
	效益指標	社會效益指標	受益人數	1指標出處:指標庫 2具體內容:受益人數 3上年度數值:497 4計算方法:項目實施過程實際受益人數		項目實施過程實際受益人數	400.00	516	20	20
		可持續影響指標		校舍安全事故發生率	1指標出處:自制 2具體內容:校舍安全事故發生率 3上年度數值:0 4計算方法:發生安全事故的校舍數/校舍總數	發生安全事故的校舍數/校舍總數	0.00	0	20	20
	滿意度指標	服務對象滿意度指標		教師滿意度	1指標出處:自制 2具體內容:教師滿意度 3上年度數值:93.31 4計算方法:滿意教師人數/有效調查教師人數x100%	滿意教師人數/有效調查教師人數x100%	80.00	95.53	10	10
合計									100	100.00
自評得分等次									優秀

二、《項目支出績效評價報告》

泉州市專項資金績效自評報告

 

為提高經常性專項專項資金使用績效，福建省泉州第一中學組織對2021年度經常性專項專項開展績效評價。

一、項目基本情況

（一）專項基本情況

年初部門預算安排金額951.29萬元，其中：財政資金-中央財政資金0.00萬元、財政資金-省財政資金0.00萬元、財政資金-地方財政資金951.29萬元、其他資金0.00萬元。

年中調整金額0.00萬元，其中：財政資金-中央財政資金0.00萬元、財政資金-省財政資金0.00萬元、財政資金-地方財政資金0.00萬元、其他資金0.00萬元。

年度撥付金額0.00萬元，其中：財政資金-中央財政資金0.00萬元、財政資金-省財政資金0.00萬元、財政資金-地方財政資金0.00萬元、其他資金0.00萬元。

本年度結余金額951.29萬元，其中：財政資金-中央財政資金0.00萬元、財政資金-省財政資金0.00萬元、財政資金-地方財政資金951.29萬元、其他資金0.00萬元。

實際到位金額1201.29萬元，其中：財政資金-中央財政資金0.00萬元、財政資金-省財政資金0.00萬元、財政資金-地方財政資金951.29萬元、其他資金0.00萬元。

實際支出金額936.50萬元，其中：財政資金-中央財政資金0.00萬元、財政資金-省財政資金0.00萬元、財政資金-地方財政資金936.50萬元、其他資金0.00萬元。

本年度結余金額14.79萬元，其中：財政資金-中央財政資金0.00萬元、財政資金-省財政資金0.00萬元、財政資金-地方財政資金14.79萬元、其他資金0.00萬元。

結余率1.23%，其中：財政資金-中央財政資金0.00%、財政資金-省財政資金0.00%、財政資金-地方財政資金1.55%、其他資金0.00%。

（二）主要成效

完成按時發放文明校園、平安校園獎金，保障教學設施設備的正常運行的目標，維護校舍安全，保障教學活動正常進行。

二、績效分析

本項目績效自評得分100.00分，等級為優秀，設置績效目標7個，實際完成7個，具體情況如下：

（一）產出指標

1、數量指標

1)創建平安校園人員人均支出,目標值5000.00,實際完成12640,權重10.00,得分10.00。

2)創建文明校園人員人均支出,目標值5000.00,實際完成19160,權重10.00,得分10.00。

3)退休黨員活動次數,目標值1.00,實際完成2,權重10.00,得分10.00。

2、質量指標

3、時效指標

4、成本指標

1)資金使用率,目標值90.00,實際完成98.45,權重20.00,得分20.00。

（二）效益指標

1、經濟效益指標

2、社會效益指標

1)受益人數,目標值400.00,實際完成516,權重20.00,得分20.00。

3、生態效益指標

4、可持續影響指標

1)校舍安全事故發生率,目標值0.00,實際完成0,權重20.00,得分20.00。

（三）滿意度指標

1、服務對象滿意度指標

1)教師滿意度,目標值80.00,實際完成95.53,權重10.00,得分10.00。

三、存在的主要問題及改進措施

（一）主要問題

預算結余率1.23%，為上年項目商家招標競爭壓價，導致中標價嚴重低于招標價，余額14.97萬。

（二）改進措施

 加快資金執行進度，加快支付項目進度。